| Data atto | Numero atto | Estratto dell'atto | Servizio |
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| 29/11/2018 | 787 | RENDICONTO ECONOMO COMUNALE. - DET. N.787 DEL 29.11.2018 | Servizio Finanziario |
| 29/11/2018 | 777 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN 14/2018, 17/2018, 19/2018, 21/2018 ALL'ASSOCIAZIONE DON BOSCO PER SOMMINISTRAZIONE PASTI A DOMICILIO A FAVORE DEL SIG. S.B. - PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2018. CIG: Z6522A57D6 - DET. N.777 DEL 28.11.2018 | Affari Generali |
| 28/11/2018 | 786 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART.192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO. - DET N.786 DEL 28/11/2018 | Servizio Finanziario |
| 28/11/2018 | 785 | ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO "LA SICILIA". CIG: ZED2600F4A. - DET. N.785 DEL 28/11/2018 | Servizio Finanziario |
| 28/11/2018 | 784 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO L'UTENZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E. FERMI - PERODO OTTOBRE 2018 - CIG. N. ZF32265D2A. - DET.N.784 DEL 28/11/2018 | Tecnico |
| 28/11/2018 | 783 | FORNITURA GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018 DA PARTE DI ENEGAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE. - DET. N.783 DEL 28/11/2018 | Tecnico |
| 28/11/2018 | 782 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI P.ZZA F.TE FRANCESCO CASCIO - PERIODO OTTOBRE 2018 - CIG: ZF82265C8D. - DET. N.782 DEL 28.11.2018 | Tecnico |
| 28/11/2018 | 781 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TABELLE SEGNALETICA. - DET.N.781 DEL 28.11.2018 | Polizia Municipale |
| 28/11/2018 | 780 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI RICEVUTE PAGAMENTO - CIG: ZB425F42B2. - DET. N.780 DEL 28.11.2018 | Polizia Municipale |
| 28/11/2018 | 778 | INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI - IMPLEMENTAZIONE PIANO DI ZONA L.328/00 " AREA POVERTA' " - ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE. - DET. N.778 DEL 28.11.2018 | Affari Generali |